后勤原材料采购制度（精选3篇）
为加强对公司办公用品采购及食堂食品原材料采购的监督管理，特制定本办法。
一、公司物资采购应坚持比质、比价、比服务的原则，确保后勤物资的采购质优价廉，满足公司正常运转需求，降低经营成本。
二、凡公司办公用品、办公设备的采购必须做到有计划，公司各使用部门负责提供采购信息及编制物品需求计划，提交综合部汇总，经公司董事长、总经理审批后，安排后勤部进行采购。食堂物品的采购由分管领导批准后，方可进行采购。所提交的`采购计划要与仓库物资进行核对，做到保证正常需求的前提下，防止超额储备。监督管理人员要经常不断地深入实际做好调研工作，发现问题，及时汇报，及时纠正。
三、后勤部首先要了解市场行情，通过考察、咨询、供方报价，确定价格后填写定价审批单，由公司领导、综合部负责人、财务部负责人及供货方签字确认后，按照定价审批单进行采购。综合部、政工部、财务部组成联合核价组负责对公司后勤物资采购价格进行全过程监督。
四、对采购办公用品、办公设备、日常用品、低值易耗品、食品原材料的名称、规格型号、生产厂家、质量保证、价格等要素，要认真核实。
为了规范我校采购行为，合理利用学校资源。量入而出，精打细算，励行节约。加强对校产资源的管理。在采购中，不论数量多少，都要体现公平竞争是核心，公开透明是体现，公正和诚实信用是保障为原则。现制订我校后勤采购制度如下：
一、采购申请审批程序：
由相关部门提出采购意见，报总务处。总务处制订出采购计划后，交校长审批。校长审批后交由总务安排采购。款项达到5万元以上的，则按要求交由区教育局采购中心统一办理。
（1）办公用品类：
①到总务处领取采购申请表
②按要求填写表格
③交由总务处提出采购计划后由校长审批
④校长审批后由总务处安排采购员采购
⑤总务处要严把价钱关和质量关
（2）教学辅导用书类：为把本人教学工作做得更好，各教师可按实际需要购买教学辅导用书。如一次性购买价钱在50元以下的可自行购买，购买后先到总务处签证明并做好记录入册，后到图书室管理员处盖印并记录入册。如价钱在50元以上的，则首先到总务处领采购申请表。填写后交总务处，由总务处交校长审批，批准后由总务处安排采购。
（3）教学仪器类：理、化、生室场管理员如要增订器材，按实际需要每年度填写区教仪站发的教学仪器订单，经总务处和教务处加意见后交校长审批后交区教仪站订购。其它室场要购买器材，填写申请表，经相关人员审批后确定。
二、采购要求：
（1）1000元以上的采购，总务处必须安排2人或2人以上（包括采购员在内）同往采购；
（2）严把采购关，从正规渠道采购。价钱合理，产品合格。
（3）凭发票报销。发票内容要齐全，金额要准确。严格按发票要求去做。
三、采购物品验收、发放、记录入册要求：
（1）办公用品类：办公用品购买后，由总务处统一验收发放。发放时要做好记录。如属固定资产（价值50元以上或使用时间一年以上的），则由总务记录后发放。
（2）教学辅导图书类：购买后先交到总务处记录。总务处记录后交由图书室管理员加印并记录入册，后由图书室管理员填写教师借书证后借出。（教师购买教学辅导书按学校图书借出处理）。教师则按辅导书的使用时段，一个学期或一个学年，使用后交回图书室保管。图书室管理员则在教师借书证上做好还书记录。如果教师购买的是试卷类的易耗品，总务处和图书管理员则在易耗品记录册上作记录。
（3）教学设备器材类：总务处安排相关人员对所订购的器材点数验收。检查器材的数量、规格是否与订单相符，器材是否完好无损等。如有问题要马上提出，并在收货单上相应处记录，同时要供货方更换或退货。如无问题则在收货单上签收。并填写《富丽中学教学设备器材验收单》，一式两份，原件交总务处存档，复印件夹在本室器材登记册里。
（4）采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
（5）采购小组在采购物资时要凭院领导审批的`购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，采购到价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
（6）一次性采购量较大，市场上质量价格等差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
（7）采购员必须充分掌握市场信息，手机市场物资情况，预测分析市场供应变化，为医院物资采购小组提供合理化建议。
（8）外加工订货，要对生产厂商及物资的性能、规格、质量等进行考察、分析后订货加工。
四、采购物资的报销
物资采购发票应先由物资和采购人员签好经办人和证明人后，由库管员签字验收，再由后勤管理中心主任签字后，由分管院领导或院长审批报销。
一、采购管理制度
1、供应部门应根据公司生产部门的计划,按时按量地采购符合公司规定的质量要求的原、辅材料;商务谈判必须要有3人以上的人员参加,商务谈判的内容(价格、质量、交货方式、付款方式)要及时的向公司主管领导汇报,并经总经理同意后方可签订合同;合同内容要采用集团公司规定的.合同文本后,才可与供应商签订。在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求,同时向供货单位索要品质检验单,必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。
2、原、辅材料进厂:供应部门应提前向质检部门提交物料检测申请单,质检部门及时安排计量,并在规定的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、开出分析报告单,经质检部门负责人复核后,加盖质量检验专用章作为“进出厂物品检测单”,并填明数量、质量、级别等,分别保送财务、供应作为结算依据。分析报告单同时报送技术部门、生产部门。
3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料,供应部门有权提出复检,复检仍不合格,财务暂时不予付款,由供应部门通知供货单位前来协商处理,如协商不成,则在具有国家认定资质的单位进行仲裁,执行合同最终以仲裁结果为依据。
二、原、辅材料入库检验流程
1、原、辅材料进厂:供应部门必须提前一到二天书面通知质检部门,注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等,由质检部门安排计量、采样、制样,上述过程必须严格按照国家或行业标准进行,并让供货单位全程监督并得到认可。同时供应部门必须提前一到二天书面通知原料库管,由原料库管人员安排堆放。
2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放,不能混杂,插牌标明品名,分析报告单未送达不准使用,否则追究库管人员或使用单位人员的责任。
3、每批原、辅材料计量结束时,质检部门立即会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。样品一式三份,一份公司质检部门安排化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存,保存期为三到六个月,质检部门必须在规定的时间化验出来,报技术部门和生产车间通知使用。
4、双方共同采样的分析结果和供方结果在国标允差范围内,质检部门才能开出结算用的“进出厂物料检测单”。若双方超差,则按合同约定的具有国家认定资质的单位进行仲裁,以仲裁结果作为结算依据。
5、每批物料必须判明级别、若质量达不到公司规定的质量要求,质检部门书面通知财务暂停付款,并及时向公司领导汇报,由公司领导集体研究后再作处理。
6、未经采样的物料车间私自使用,追究车间和原料库责任。
7、结帐一律以质检部门开出的“进出厂物料检测单”为准,否则追究财务部门责任。财务部门在结帐时如发现对方发票与我方“进出厂物料检测单”数字有出入,应暂停付款,并及时请示公司领导,由公司领导商定后处理。
8、物料的计量、取样、制样、分析的监督控制管理办法另定。